通知公告

通知公告

原蚌埠市史志办公室2018年度部门决算情况

发布单位: 中共蚌埠市委党史和地方志研究室 作者: 发布时间:2019-09-26 阅读次数:4125次

 

原蚌埠市史志办公室2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

第一部分 原蚌埠市史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原蚌埠市史志办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原蚌埠市史志办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:原蚌埠市史志办公室2018年部门决算公开表

原蚌埠市史志办公室2018年部门决算

 

第一部分 原蚌埠市史志办公室概况

一、部门职责

根据蚌办发〔 2010〕 23号文件规定,蚌埠市史志办公室主要职责如下:

1.贯彻落实市委、市政府关于党史和地方志工作的方针、政策和法规;制定全市党史和地方志工作规划、计划、编纂方案;组织、指导、协调、督促和检查全市党史资料和地方志续志资料的征集、整理、研究和编纂工作。

2.承担市级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作;编写蚌埠地方党史和重要党史人物传记,审核涉及地方党史的新闻宣传和书刊资料。

承担《蚌埠市志》编修(续修)工作,制订续志编纂篇目,指导和协调全市续志资料的征集、整理、研究和编纂工作;编纂《蚌埠年鉴》,并组织实施;负责市情资料的编修工作;指导市辖县、区和各部门、各单位的修志工作,审查市以下各级出版的志书和地情资料。

    3.参与党史重要旧址、遗址和纪念设施的维护、管理,以及宣传资料的编写、更新。

    4.开展党的历史、党的优良传统和市情的宣传教育活动;开展和指导地方党史和市情的宣教活动;开发志书、年鉴资源;运用党史资料和市情资料为市委、市政府决策提供服务。

5.开展党史和地方志理论专题研究;组织党史和地方志学术交流活动;负责全市党史和地方志业务培训工作。

6.联系全市新四军历史研究会的老同志,围绕党的中心任务,开展新四军历史研究、学术交流、进行爱国主义和革命传统教育。

7.承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,原蚌埠市史志办公室2018年度部门决算包括市史志办公室本级决算,无下属事业单位决算,与预算比较增加0户。

纳入原蚌埠市史志办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原蚌埠市史志办公室本级

 

第二部分 原蚌埠市史志办公室2018年部门决算表

原蚌埠市史志办公室2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 原蚌埠市史志办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计386.59万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计386.59万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加33.03万元,增长9.34%,主要原因一是在职和退休人员基本工资浮动提高;二是史志编纂项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计386.59万元,其中:财政拨款收入386.59万元,占100%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计386.59万元,其中:基本支出309.71万元,占80.11%;项目支出76.88万元,占19.89%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计386.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计386.59万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加51.04万元,增长15.21%,主要原因一是在职和退休人员基本工资浮动提高;二是史志编纂项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入386.59万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加51.04万元,增长15.21%。主要原因一是在职和退休人员基本工资浮动提高;二是史志编纂项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出386.59万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.04万元,增长15.21%。主要原因一是在职和退休人员基本工资浮动提高;二是史志编纂项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出386.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出304.52万元,占78.77%;社会保障和就业(类)支出57.85万元,占14.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.52万元,占3.24%;住房保障支出(类)支出11.70万元,占3.03%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.86万元,支出决算为386.59万元,完成年初预算的163.91%。决算数大于预算数的主要原因一是在职和退休人员基本工资浮动提高;二是史志编纂项目支出增加。其中:基本支出309.71万元,占80.11%;项目支出76.88万元,占19.89%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项),年初预算为123.89万元,支出决算为227.64万元,完成年初预算的183.94%,决算数大于预算数的主要原因一是在职和退休人员基本工资浮动提高;二是追加各类奖金。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为59.00万元,支出决算为76.88万元,完成年初预算的130.31%,决算数大于预算数的主要原因是追加史志编纂项目。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为10.04万元,支出决算为34.40万元,完成年初预算的342.63%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险清算追加退休费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.50万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.94万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险和职业年金清缴费用。

6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险清算追加退休费(独生子女提高退休费比例部分单独发放)。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.72万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.70万元,支出决算为11.70万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出309.71万元,其中人员经费301.31万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费;公用经费8.40万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原蚌埠市史志办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原蚌埠市史志办公室机关运行经费支出8.4万元,比2017年减少14.76万元,下降63.73%,主要原因是厉行节约压减办公经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原蚌埠市史志办公室政府采购支出总额0.42万元,其中:政府采购货物支出0.42万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原蚌埠市史志办公室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金84万元,占项目预算总额的100%。自评结果显示,7个项目均较为理想,达到项目申请时设定的各种绩效目标。本部门组织开展项目重点绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,市史志办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,各项史志业务工作进展顺利,取得丰硕成果,项目绩效明显。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件:原蚌埠市史志办公室2018年部门决算公开表

原蚌埠市史志办公室2018年部门决算公开表.zip

加入收藏| 网站地图|联系我们|法律申明

版权所有:蚌埠史志网办版权所有 皖ICP备05002940号-4Designed by Wanhu