通知公告

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原蚌埠市档案局2018年度部门决算情况

发布单位: 作者: 发布时间:2019-09-26 阅读次数:4434次

 

 

蚌埠市档案2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

第一部分 蚌埠市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市档案2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市档案2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:蚌埠市档案2018年部门决算公开表

原蚌埠市档案局2018部门决算

第一部分 原蚌埠市档案局概况

一、部门职责

1.对全市档案工作实行统筹规划,宏观管理,依据党和国家的法律、法规和方针、政策,组织、指导、监督、协调全市各单位的档案业务工作。

2.负责接收、收集和保管全市各单位按规定移交进馆的档案资料;征集社会上的档案史料;保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3.依法公布、开放档案资料,开发档案信息资源,编辑、出版档案史料,为经济建设和社会事业发展提供服务。

4.加强市现行文件资料利用服务中心的管理工作,集中收集、保管全市各单位形成的现行政策性、法规性、公益性和服务性的文件资料,面向社会开展现行文件资料的利用服务工作,积极为社会和广大人民群众提供现行文件资料查询服务。

5.组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、规范化、标准化建设,管理、指导全市档案信息化建设。

6.组织开展档案宣传教育工作,研究、制定全市档案宣传规划,组织档案专业人员岗位培训;负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

7.承办市委、市政府和省档案局(馆)交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,原蚌埠市档案局2018年度部门决算包括局本级决算,无下属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0

纳入原蚌埠市档案局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原蚌埠市档案局本级

 

第二部分 原蚌埠市档案局2018年部门决算表

原蚌埠市档案局2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 原蚌埠市档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计942.69万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计942.69万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加60.56万元,增长6.87%,主要原因是工资调整,人员经费支出增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计942.69万元,其中:财政拨款收入942.69万元,占100%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计942.69万元,其中:基本支出552.08万元,占58.56%;项目支出390.61万元,占41.44%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计942.69万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计942.69万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加60.56万元,增长6.87%,主要原因是工资调整,人员经费支出增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入942.69万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加60.56万元,增长6.87%。主要原因工资调整,人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出942.69万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.56万元,增长6.87%。主要原因是工资调整,人员经费支出增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出942.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出835.06万元,占88.58%;社会保障和就业(类)支出66.72万元,占7.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.04万元,占2.23%;住房保障(类)支出19.87万元,占2.11%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.25万元,支出决算为942.69万元,完成年初预算的126.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员政策性调资等人员经费。其中:基本支出552.08万元,占58.56%;项目支出390.61万元,占41.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为213.67万元,支出决算为387.20万元,完成年初预算的181.21%,决算数大于预算数的主要原因年中追加在职人员政策性调资等人员经费。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为377.20万元,支出决算为390.61万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因年中追加档案业务专项经费。

3.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)年初预算为68.90万元,支出决算为57.25万元,完成年初预算的83.09%,决算数小于预算数的主要原因是档案装具资料实际需求减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为10.06万元,支出决算为33.02万元,完成年初预算的328.23%,决算数大于预算数的主要原因年中追加离退休人员补贴等

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.11万元,支出决算为33.11万元,完成年初预算的100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加养老保险职业年金清算补缴费用。

7.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加离退休费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为17.13万元,支出决算为17.13万元,完成年初预算的100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.31万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的100%

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为19.87万元,支出决算为19.87万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出552.08万元,其中人员经费501.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原蚌埠市档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原蚌埠市档案局机关运行经费支出50.98万元,比2017年增加5.39万元,增长11.82%,主要原因是差旅费、办公费等支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原蚌埠市档案局政府采购支出总额16.41万元,其中:政府采购货物支出3.00万元,政府采购工程支出13.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.75万元,占政府采购支出总额的16.76%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原蚌埠市档案局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金446.10万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,本部门整体支出绩效情况较为理想。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件:原蚌埠市档案局2018年部门决算公开表

原蚌埠市档案局2018年部门决算公开表.zip

 

说明:因机构改革,原蚌埠市档案局网站已关闭,历年公开内容可在蚌埠市政府信息公开网查询。

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